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【行业法规】陕西省收费公路管理规范化考核标准

发布时间:2015-01-29 17:07:11 作者:admin 来源单位:admin 点击数: 字体:

 

考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
一、收费站(区)设立
50
 
 
 
1、收费公路应按国家和我省公路发展规划建设,且必须符合国务院交通主管部门规定的公路技术等级和规模。
10
投资主体及投资来源、公路技术等级和规模、建设立项等每发现一项不符合要求扣2分。
 
 
2、收费公路可行性研究分析资料和工程预(决)算资料真实准确、详细、规范。
10
隐瞒、虚报现象发生一例扣5分。
资料不全、不规范扣5分。
 
 
3、报批设站收费资料(申请设立文件、项目批准文件、投资借款资料、收费效益测算资料、工程质量检测报告、交工验收报告等)齐全、真实、规范。
10
资料不全每少一项扣1分。
资料申报不规范扣3分。
申报资料不真实扣8分。
 
 
4、收费站(区)设置符合国家规定,保证车辆良好运行。
10
收费站(区)设置不符合规定的扣10分。
未经许可擅自改变收费站(区)位置扣5分。
收费站(区)设置影响车辆良好通行的扣5分。
 
 
5、收费站(区)应向社会公开审批机关、收费用途、收费标准、收费单位、收费公路里程、收费期限、收费站负责人、监督电话和收费人员。
10
未按规定公开,每少一项扣2分。
未按规范制作扣5分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
二、收费站(区)管理
240
 
 
 
(一)基础设施建设
140
 
 
 
1、收费站设施建设根据实事求是原则,坚持经济、适用、美观、与地方经济、环境相协调、与收费公路(桥梁、隧道)相适应的原则,运用招投标方式,选择施工单位和供货单位,坚持先报批后建设,不超标准、规模和预算。
20
建设不符合原则扣6分。
选择施工单位和供货单位不合要求扣6分。
超标准建设和浪费扣6分。
 
 
2、收费管理系统总体方案设计符合相关工作要求,施工图设计及预算完善、真实、规范、可行。
10
无总体方案设计的扣3分。
方案设计不符合相关工作要求扣4分。
施工图及预算不完善、不规范扣4分,不真实扣6分。
 
 
3、收费站(区)设有规范标准的收费大棚,安全岛、收费亭和值班亭(亭外有防撞护栏,亭内有冷暖设备)、照明设施、报警信号、监控设施等装备,快、慢车道护网分隔,净高、标准车道、超宽车道净宽符合相关标准。
25
每少一项或一项不符合要求扣5分。
 
 
4、收费站区内管理标志、标线齐全、清晰、规范。
25
缺少收费站单位标牌及省政府批准收费标牌扣10分,
缺少“收费六公开”和“收费人员文明收费规范”标牌 扣10分,
缺少收费宣传标语标志扣10分,
缺少其它指路标志、提示标志、禁令标志或安装位置不规范每处扣3分,
标线不齐全或未设置隔离墩扣5分
 
 
5、按规定设置广告标牌,除可在边沟外侧,沿路设置广告外,收费亭、值班亭、安全岛等站区内,严禁设置任何广告和与收费无关的非交通标志。
10
设置不规则广告或不符合规定设置广告牌扣5分。
设置与收费无关的非交通标志扣5分。
未经批准设置广告牌扣5分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
6、收费站办公区实用、整齐、办公宿舍用房、食堂、车库、门卫等布局合理;院内场地平整、有绿化;各部门划分有序,悬挂部门名称标牌,各部门岗位责任、图表统一、规范上墙。
25
办公区内布局杂乱扣5分。
院内不整洁、无绿化扣5分。
各部门岗位责任、图表不统一规范上墙扣5分,不悬挂部门标牌扣5分。
 
 
7、办公宿舍楼内、食堂、车库、收费现场等要配有消防器材,收费站办公区与收费区配有通讯设备,设有票证室、金库室(保险柜)、治安室、站部值班室以及职工活动室、图书报纸阅览室。票证室、金库室须有防盗设施。
25
每缺一项扣4分。
 
 
(二)机构与岗位设置
40
 
 
 
1、组织机构健全,班子团结协作,部门职责分明,运转高效,无以权谋私现象。
10
组织机构不健全扣5分。
分工不明确,工作互相推诿,扯皮扣5分。
发现以权谋私现象情况轻微的扣5分。
 
 
2、岗位设置科学合理,精简高效,人员分工符合相互制约原则。
10
未按要求和人员实际划分岗位的扣5分。
实行一人多岗时,不符合制约原则的扣5分。
收费管理及后勤服务人员应控制在定员的1/3以内,超过1/3的,扣5分。
 
 
3、岗位责任分工明确,定期考核检查
20
无书面岗位责任制材料扣5分。
职责划分不符合制约原则扣5分。
未定期对确定的岗位责任制考核的扣5分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
(三)规章制度
30
 
 
 
1、建立健全各项规章管理制度和收费、稽查、监控工作程序,使收费管理工作科学化、规范化、程序化。
10
规章制度不健全扣5分。
收费、稽查、监控业务工作程序不科学、不合理扣5分。
 
 
2、认真落实各项规章制度,严格按制度办事,实行政务公开。
20
不按制度办事,发现一次扣5分。
制度措施执行不力扣10分
政务管理不公开扣4分。
 
 
(四)信息宣传
30
 
 
 
1、积极开展对外宣传与联系,建立信息宣传制度,信息宣传工作年度有计划
5
无信息宣传制度扣3分
无年度信息宣传计划扣2分
 
 
2、建立信息宣传工作机构,有负责领导,各部门、收费班组有信息宣传员。
5
无信息宣传负责领导扣2分
部门或班组无信息员宣传员扣2分
 
 
3、各类信息报送及时准确,内容全面。
 
 
 
20
 
报送信息内容失实扣5分
重大事件迟报扣10分
信息员稿件年少于10篇的每少一篇扣2分
上级部门采用稿件每篇加2分,被地方报刊采用稿件每篇加2分,被省级及以上报刊采用稿件每篇加4分;合计不超过10分,向上级部门年投稿不足10篇扣10分
 
 
三、收费管理
300
 
 
 
(一)目标管理
40
 
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
1、收费管理工作实行目标责任制,工作年度有计划,年中、年终有考评;重大问题不隐瞒。
20
无目标责任书扣5分;无年度工作计划扣5分;无考评记录扣5分。
重大问题隐瞒不上报扣5分。
 
 
2、积极落实目标责任制,完成收费工作任务。
20
每增长1%加1分,最高加20分。
每减少1%扣1分,最高扣20分。
 
 
(二)政策执行
40
 
 
 
1、严格执行收费规定,无随意减免通行费,按章收费,做到应免不收。
20
严重违反收费规定(如收款不撕票、售假(废)票),扣20分。
擅自减免通行费、放人情车行为扣5分/车次。
识别车辆吨位误差率高于1‰者扣2分。
擅自提高或降低收费标准的扣5分。
 
 
2、费源管理规范,做到应收不漏,确保车道畅通。
20
对冲卡车未按规定登记不报告监控室扣5分。
对免费车、包缴车不登记,不经监控授权放行扣5分。
对逆行车不拦阻,不示意购票,每发现一次扣5分。
免费率超过10%的扣20分,超过5%小于10%的扣10分,
 
 
 
(三)票卡管理
80
 
 
 
1、票卡印制(发行)、领购符合规定,领用票卡使用“请领单”,领导审核签字,领用人当面点清。
20
票卡印制(发行)、领购不符合审批规定,手续不健全扣5分。
未使用请领单扣5分。
领票卡时未逐本(张)点清的扣5分。
 
 
2、票卡保管、缴销登记簿健全,登记符合要求,帐实相符,按时报送票卡报表,帐表相符。
20
票卡保管、缴销登记簿未按要求设立、登记无依据,核算不准确的扣5分。
未按要求填报票卡月报表的扣5分。
票卡、登记簿、报表帐实、帐表不符的扣5分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
3、各种票卡使用范围、签发、填写、缴销、戳记等符合规定。
20
签发票卡超越使用范围规定的扣5分。
各种票卡有填写字迹不清盖章不齐、跳号使用、涂改撕毁情况的扣3分,戳记不全或不清楚扣3分。
当月签发的票卡未按顺序号及张数一次填报缴销的扣5分。
微机票证使用率超过90%小于95%扣2分;小于90%扣5分。
 
 
4、票卡存放有序,保管安全,领用、经管票卡人员变动交接手续齐备。
20
未设专库(柜)保存或存放混乱的扣5分。
发生票卡丢失损毁的扣5分。
经管、领用票卡人员变动无交接手续扣5分。
 
 
(四)收入报解
40
 
 
 
1、收费时坚持票款两清,计征金额准确,无差错。
5
未做到票款两清的扣3分。
计征金额有误的扣2分。
发现“大车收小费”现象扣5分。
 
 
2、坚持实行“日报表”收入报帐制度,做到班清日结“三清、五不漏”。
10
未使用月报表的扣5分。
票款不符或有压票压款不报的扣5分。
有漏票、漏款、漏帐问题的扣5分。
 
 
3、当月签发的票卡均列入当月收入上报,且及时足额上解。
5
当月签发的票卡当月不列入收入上报的扣2分。
压款不解或上解不及时扣5分。
 
 
4、真实、准确、及时填写收费公路管理统计报表。
15
统计报表未按要求填报扣5分。
填报数字不真实扣5分。
未按规定时间报送的扣2分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
5、月、季、(半)年对收费情况进行分析,总结经验教训,提出改进措施。
5
每月不在报表上简要分析、每季不报送简要分析、(半)年不报综合分析扣3分。
对本期征收情况不总结、不测算、误措施办法扣5分。
 
 
(五)稽查监督
40
 
 
 
1、严格执行稽查监督制度,经常性进行稽查,采取不定时,不定点全方位稽查方式,对各种违规行为进行查处。
10
对售票情况稽查每天少于一班次扣5分。
对监控室的稽查每天少于2小时扣5分。
查阅登记,记录每天少于一次扣5分。
 
 
2、对违章车辆处理做到事实清楚,证据充分,手续完备。重大违章处理坚持集体研究。
10
处理不符合规定发现一例扣2分。
未使用统一文书扣2分。
处理违章未按规定程序或证据不足,手续不完备扣5分。
重大违章处理不集体研究扣3分。
 
 
3、对违章违纪人员及时登记并建立稽查监督档案。
10
未建立健全稽查稽查监督档案的扣5分。
登记不及时、不向领导反映扣5分。
 
 
4、稽查均按统一规定登记,认真填写稽查监督登记簿。
10
未建立稽查监督登记簿扣5分。
记录不及时,不认真,不真实扣5分。
 
 
(六)收费系统管理
60
 
 
 
1、加强收费系统使用管理,未经市级以上交通主管部门批准同意,不得擅自终止或暂停收费系统的运行,使用手工定额票据。
10
擅自终止或停止收费系统运行扣5分。
擅自使用手工定额票据扣5分。
系统中断4小时以上未上报收费管理单位的扣2分;中断24小时以上未上报收费中心的扣2分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
2、确保网络数据的安全,收费系统设备严禁挪作它用及进行与收费无关的操作,
15
收费系统设备挪做它用扣5分。
利用收费系统网络中的设备进行与工作无关的操作扣5分。
安装、拷贝与系统无关的软件、文件扣3分。
无关设备接入系统或与其他网络互联的扣3分。
无杀毒软件或杀毒软件未定期升级扣2分。
进入系统的数据介质未进行病毒查杀扣2分。
无存盘查阅制度扣1分;未经批准查阅资料扣1分;删改原始数据扣5分;对外透漏收费数据扣3分;没有定期备份数据扣2分。
 
 
3、建立系统运行量化考核制度,按照操作规程规范操作,做好系统日志和监控记录
15
收费站系统(联网收费系统分中心)全年平均无故障时间小于340天扣2分
收入数据差异率小于或等于2%扣2分;小于2%扣5分。
无操作手册扣1分。
无机房管理制度扣1分。
未按要求进行日志工作扣2分。
未书面落实保管人员责任扣2分。
未配备特殊情况记录本扣2分。
免费车辆通过未经监控室确认扣5分。
意外情况无记录扣3分。
 
 
4、收费系统设备应专人定期维护、保养,落实工作责任。
10
无系统维护管理制度扣2分。
无专职维护人员扣2分。
系统维护人员无上岗证扣2分。
系统附件/备品备件等无专人管理扣2分。
没有系统日志、维修履历本和工作日志扣3分。记录不详细扣2分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
5、保证数据发送设备正常工作及线路的畅通,出现问题要及时维修,确保数据传送正常。
10
线路出现问题未及时维修扣2分。
无数据发送情况记录扣2分;数据连续三天无法正常传送未报告的扣2分。
不查看网络下发文件扣2分。
擅自更改删除下发文件扣2分。
数据传送率超过90%小于95%扣2分;小于90%扣5分。
 
 
四、财务管理
240
 
 
 
(一)会计基础规范
160
 
 
 
1、会计机构设置、会计人员配备。按规定设置财会岗位,财务人员持证上岗。
20
财会人员无证上岗扣5分。
财务人员缺员扣5分。
不相容岗位不分离扣5分。
 
 
2、会计帐簿设置齐全、规范、记帐及时,数据准确,更正规范,字迹清楚,帐面整洁,结帐及时。
20
总帐、明细帐、现金、银行日记帐缺1本扣3分。
记帐不及时,数字不准确,更改不规范发现一次扣2分。
帐簿破损污染扣2分
 
 
3、日记帐日清月结,帐帐、帐证、帐实、帐表相符。
20
日记帐未日清月结的扣5分。
帐表、帐证、帐实不相符扣5分。
 
 
4、会计凭证摘要简明,附件齐全,科目使用正确,签章齐全,凭证按月装订。
20
不按规定使用会计科目出现一次扣5分。
凭证填制不及时、不准确,签章不全、未按期装订出现一次扣5分
 
 
5、按规定购置、领用、登记、保管好固定资产。
20
固定资产购建必须及时入帐,如 帐实、帐卡、帐证不符发现一次扣5分
 
 
6、年终各类会计资料装订成册,及时进行归档。
20
未按规定装订成册扣5分
未按规定时间进行归档扣5分
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
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扣分
得分
7、会计人员离职交接手续齐备。
20
会计人员离职交接手续不清扣5分、无移交清册的扣5分
 
 
8、按规定编制财务报表并及时上报省厅。
20
编报内容不完整、报表数据不准确、无报表分析、报送不及时、发现一次扣10分
 
 
(二)财务管理
80
 
 
 
1、按规定将通行费收入及时上解到省财政专户。
20
不按时上解通行费收入,占当月通行费收入的10%扣5分
 
 
2、严格执行年度通行费收支预算。
40
1、无预算列支,扣10分;通行费支出超预算列支,扣10分
2、将拨返的通行费收入不及时还本付息扣5分
 
 
3、年度通行费预算编制正确、完整。
10
过高估计收入预算的扣5分,编制数据错误扣5分。
 
 
4、年度通行费决算编制正确、完整。
10
未按规定进行通行费收入决算的发现一项扣5分。
 
 
五、档案管理
20
 
 
 
1、建立健全档案管理制度,档案移交、销毁符合国家有关规定。
10
档案管理制度不健全扣3分。⑵未按规定随意销毁过期票证(含存根)、台帐、报表、图表等扣5分。
未参与档案工作目标管理认证工作扣2分。
 
 
2、收费公路、收费站(区)设立、收费标准等文件、报表、资料以及收费系统技术档案装订整齐,保管妥善。
10
未定期装订或保管不善的扣3分。
档案人员变动未移交的扣2分。
未设档案室(柜)扣5分;技术档案未专柜管理的扣2分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
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扣分
得分
六、收费人员管理
100
 
 
 
1、深化用工分配制度改革,积极推行公开招聘收费人员,实行全员劳动合同制。
20
没有用工分配制度改革措施的扣10分。措施落实不力的扣5分。
未实行劳动合同制的扣5分。劳动合同管理不规范的扣3分。
未实行竞争上岗、双向选择、择优聘用的扣5分。
收费人员每超编一人扣3分。
 
 
2、收费单位领导干部的选拔任用要引入竞争机制,领导班子团结协作、作风民主、战斗力强。
10
领导班子成员民主测评满意率低于75%,每人扣2分。
未完善领导班子议事及决策机制的扣3分。
领导班子成员分工不明确,工作推诿扯皮,贻误工作扣2分,成员之间有不团结现象扣3分。
 
 
3、按照“同工同酬、按岗取薪”原则,实行一岗一薪,岗动薪变。
10
未实行按岗定酬的扣10分。⑵未做到同工同酬的扣5分。
分配制度改革措施落实不力的扣5分。
 
 
4、严格按照有关规定,申报办理收费人员证件。
10
申办收费证件不符合规定的扣5分。
收费证件使用和管理不规范的扣5分。
 
 
5、实行半军事化管理,加强职工教育和岗位培训,不断提高收费人员素质。
20
没有学习、培训计划的扣2分;集中学习时间每周少于1小时扣1分;参加学习人员少于80%扣1分;学习无考勤、记录扣1分。
当年参加各类培训人数达不到75%,扣2分;35岁以下青年职工培训达不到100%扣2分。
收费岗位人员低于高中及以上文化程度的,每人扣1分;收费站长及主要管理岗位低于大专文化程度的,每人扣2分。
岗前培训少于10天扣3分;年队列训练少于100小时扣3分;年法制教育少于一周扣3分;年专业技能培训少于一周扣3分;年职业道德培训少于5天扣3分。
抽查考试及格率低于90%的扣5分。
 
 
陕西省收费公路管理规范化考核标准
考核项目与标准
标准分
扣分标准
扣分
得分
6、制定切实可行的考核办法,严格考核奖惩制度,实行末位淘汰。
10
无考核办法的扣10分;考核办法不完善、操作性不强的扣5分。
考核不严格,缺乏公正、透明度扣5分。
考核结果与奖励、工资晋升、评比先进脱钩扣2分。
未实行末位淘汰的扣5分。
 
 
7、收费人员上岗按规定着装、姿态端正、坚守岗位、证件齐全、礼貌待人、文明服务。
20
未按规定着装、姿态不正、上班脱岗、酒后上班、上班吸烟、收费用语不文明,发现一例扣3分。
发现无证人员上岗一人扣2分。
售票出错发现一例扣3分。
无故与车主发生争吵发现一次扣3分。
在工作岗位上做与本职无关的事发现一次扣3分。
 
 
七、公路养护
50
 
 
 
1、保持收费公路及其各类设施的完好状态,及时修复毁损路面,保证行车“安全、舒适、畅通”
20
收费公路及各类设施未保持完好,发现一例或群众投诉查实一例扣5分。
未及时修复收费公路及设施扣5分。
因收费公路或设施损坏而影响车辆正常运行扣10分。
 
 
2、定期按国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程养护收费公路,提高养护质量和公路使用质量。
20
收费公路养护不符合国家规定,每发现一例扣5分。
公路养护质量差,过往车辆不满意扣5分。
 
 
3、按照公路工程技术标准实施收费公路绿化工作,经常保持收费公路整洁美观和平整
10
未按国家规定实施公路绿化工作扣5分。
绿化物不整齐,影响路容美观的扣5分。
收费公路路面卫生不清洁扣2分。